Faturamento e Emissão de Notas Fiscais
faturamento 1

  Objetivo:

Transmitir aos participantes os procedimentos práticos sobre como realizar a emissão da NF-e modelo 55 e CT-e modelo 57 no escopo das legislações do ICMS, IPI, PIS/PASEP e COFINS, na sua forma operacional 4.0, diante das regras fiscais existentes e abordagem da emissão de NFS-e em atendimento à legislação do ISS, no intuito de abordar a forma correta de emissão das notas fiscais através de modelos das notas fiscais envolvendo as principais operações praticadas pelas empresas. Além disso, o curso contempla as regras da Substituição Tributária para emissão da NF-e, Diferencial de Alíquota, Retenções em NFS-e e demais operações para conhecimento dos profissionais que atuam ou vão atuar nessa área.

Público Alvo:

Destina-se aos profissionais atuantes no Departamento Fiscal e responsáveis pela emissão/faturamento de notas fiscais; empresários, gerentes financeiros, administradores de empresas e profissionais de contabilidade, além de estudantes e graduados na área financeira, contábil e empresarial.

Ementa:

Procedimentos Operacionais. Operações Fiscais e procedimentos para emissão da NF-e. DANFE/DACTE/NFS-e. MDF-e. Substituição Tributária. Retenções Tributárias. Remessa e Retorno de bens. Correlação CST x CSOSN.

Conteúdo Programático: 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

  • Legislação Tributária aplicável à emissão de documentos fiscais
  • Obrigatoriedade e Dispensa
  • CST: Tabelas de Origem e Tributação
  • Código Especificador Substituição Tributária (CEST)
  • Carta de Correção Eletrônica (CC-e)
  • DANFE/DACTE/NFS-e
  • Hipóteses de Rejeição
  • Manifestação do Destinatário
  • Emissão da MDF-e em operações com serviço de transporte
  • Consulta à base de dados da Receita Federal
  • Regras aplicáveis às empresas do Simples Nacional

OPERAÇÕES FISCAIS E PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DA NF-e

  • Conceito e aplicação do Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP)
  • Doações, Bonificação e Brindes
  • Armazém Geral e Depósito Fechado
  • Simples Faturamento e Entrega Futura
  • Aquisição de Imobilizado (Pessoa Física/Não Contribuinte)
  • Perdas de Estoque
  • Remessa e Retorno de bens remetidos para conserto
  • Demonstração de Bens
  • Sucata e Materiais Obsoletos
  • Transferência entre Matriz x Filiais
  • Devolução de Compras e Vendas
  • Remessas em Comodato e Consignação
  • Serviços de Transporte e Exportação

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

  • Conceito de antecipação e responsabilidade tributária
  • Formas de aplicação (antecedentes, concomitantes e subsequentes)
  • Emissão de NF-e pelo Contribuinte Substituto
  • Emissão de NF-e pelo Contribuinte Substituído
  • Diferencial de Alíquotas em Operações Interestaduais
  • Inaplicabilidade do regime de Substituição Tributária na Emissão da NF-e

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

  • Conceito e definição de responsável tributário
  • Retenção na Fonte de IRPJ, CSLL, Pis, Cofins e ISS
  • Base de Cálculo e Observância da Legislação Municipal
  • Emissão da NFS-e pelo Prestador
  • Modelo de preenchimento e recolhimento das contribuições devidas

Instrutor 

Lucas Coutinho

Atualmente é Contador e responsável pelos Departamentos Contábil e Fiscal na empresa Celetivo Organização Contábil e Docente do Centro Universitário Eurípides de Marília - UNIVEM no Curso de Ciências Contábeis, Administração, Gestão de Recursos Humanos, Processos Gerenciais e no curso de Pós-Graduação MBA em Controladoria e Finanças. Possui graduação em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário Eurípides de Marília - UNIVEM (2013), Bolsista pelo Programa de Mobilidade Internacional Fórmula Santander com formação em Advanced Business English (2013), especialização em Contabilidade Financeira e Tributária pela Universidade Estadual de Londrina (2014), Mestre em Contabilidade pela Universidade Estadual de Maringá, na linha de pesquisa para Usuários Externos (2015).

 

Carga horária: 12 horas.

Dias: 23 e 24/08.

Horário: Sexta das 18:30h às 22:30h; 

               Sábado das 08:00h às 17:00h.

Obs.: matrículas abertas até dia 21 de agosto de 2019 ou enquanto houver vagas.